1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-1063-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE JUGOS PARA ACTIVIDAD PROYECTO PREVENCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Cortés Jofre Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE R.U.T. 13.365.309-0 Sucursal Maritza Cortés Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 3 Botella AGUA MINERAL SIN GAS DE 1,5 LITRO AGUA MINERAL SIN GAS DE 1,5 LITRO $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.673 $ 2.673 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad JUGOS KAPO SURTIDOS JUGOS KAPO SURTIDOS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDAS MINI SPRITE, COCA COLA Y CRUCH BEBIDAS MINI SPRITE, COCA COLA Y CRUCH $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50202311 Bebidas 10 Pack PACK BEBIDAS INDIVIDUAL DE 6X237 CC DESECHABLES PACK BEBIDAS INDIVIDUAL DE 6X237 CC DESECHABLES $ 2.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.520 $ 24.520

Total Neto	$ 51.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 51.193

Justificación de exención de impuesto