1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-1078-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COMBUSTIBLE 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Razón Social SAMUEL ROJO M Y CIA LTDA R.U.T. 84.199.300-4 Sucursal ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1866,11 Litro Diesel Diesel $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.306.277 $ 1.306.274 15101507 Bencina 59,47 Litro Bencina 93 Bencina 93 $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100 15101507 Bencina 372,54 Litro Bencina 97 Bencina 97 $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.836 $ 308.833 15101507 Bencina 711,12 Litro Bencina 95 Bencina 95 $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.718 $ 576.717

Total Neto	$ 2.238.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.238.924

Justificación de exención de impuesto