1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-1085-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción, Dpto de operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación Diaguitas 31, Monte Patria Comuna Monte Patria Impuesto 15409 Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 31, Monte Patria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho Bodega municipal ubicada en calle Mostazal s/n, Monte Patria, recinto ex-estación de ferrocarriles, Monte Patria, región de Coquimbo.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCCON SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.886.053-k Sucursal SOCCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 50 Unidad Pino dimensionado bruto 1X2 3.20 MTS. Pino dimensionado bruto 1X2 3.20 MTS. $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.100 $ 81.100

Total Neto	$ 81.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.409
TOTAL OC	$ 96.509