1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-1166-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 140 Colaciones, DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-66-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 37999,999999962 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Cortés Jofre Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE R.U.T. 13.365.309-0 Sucursal Maritza Cortés Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 140 Unidad SERVICIO DE COLACIONES LÍNEA N°1 CONSISTENTE EN: 1 COMPLETO 1 BEBIDA DE 1/2 PARA ENTREGA A ALUMNOS POR TRABAJOS DE INVIERNO 2018 EL DIA 27 DE JULIO DE 2018 A LAS 13:00 HRS EN INTERNADO DE RAPEL. SERVICIO DE COLACIONES LÍNEA N°1 CONSISTENTE EN: 1 COMPLETO 1 BEBIDA DE 1/2 PARA ENTREGA A ALUMNOS POR TRABAJOS DE INVIERNO 2018 EL DIA 27 DE JULIO DE 2018 A LAS 13:00 HRS EN INTERNADO DE RAPEL. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.060 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000