1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-128-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra FURGON PARA SERVICIO DE TRASLADO AL FDO LA TOTORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedrogomez Razón Social PEDRO DEL TRANSITO GOMEZ ROJAS R.U.T. 7.733.827-6 Sucursal pedrogomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA OFICINA OMIL, A EL FUNDO LA TOTORA, PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2011, SALIDA A LAS 10:00 HRS, 44 KILOMETROS. SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA OFICINA OMIL, A EL FUNDO LA TOTORA, PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2011, SALIDA A LAS 10:00 HRS 44 KILOMETROS. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 44.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 44.000

Justificación de exención de impuesto