1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-1429-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material de Aseo (Hogar Universitario) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 21337 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINOR Razón Social JESUS ALFONSO ORTIZ CASTILLO R.U.T. 4.592.241-3 Sucursal PINOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181502 Ceras naturales 30 Unidad Cera Brillina Tierra Roja Cera Brillina Tierra Roja $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700 12141901 Cloro Cl 8 Unidad Cloro Tradicional de 4 Litros Cloro Tradicional de 4 Litros $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 47131810 Productos para lavar platos 20 Unidad Lavaloza Quix de 1500cc Lavaloza Quix de 1500cc $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200

Total Neto	$ 112.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.337
TOTAL OC	$ 133.637