1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-1572-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Aseo (Administración) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 23488,56 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINOR Razón Social JESUS ALFONSO ORTIZ CASTILLO R.U.T. 4.592.241-3 Sucursal PINOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad Escobillón Escobillón $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 47131502 Paños de limpieza 12 Unidad Paños de Aseo Amarillo Paños de Aseo Amarillo $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160 47131816 Desodorantes 6 Unidad Desodorante Ambiental Desodorante Ambiental $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720 47131816 Desodorantes 6 Unidad Raid Casa jardín. Raid Casa jardín. $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300 47131603 Esponjas 12 Unidad Esponjas de Aseo Esponjas de Aseo $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.204 $ 6.204 12141901 Cloro Cl 15 Unidad Cloro Liquido 4 Litros Cloro Liquido 4 Litros $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 47121701 Bolsas de basura 12 Rollo Bolsa de Basura Grande 80x120cms Bolsa de Basura Grande 80x120cms $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640

Total Neto	$ 123.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.489
TOTAL OC	$ 147.113