1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-160-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Zapatillas de Seguridad, DAF Prevención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.003.001 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación Balmaceda s/n Comuna Monte Patria Impuesto 125070,92 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho Bodega municipal ubicada en calle Mostazal s/n, Monte Patria, recinto exestación de Ferrocarriles 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSAICO SPA Razón Social COMERCIALIZADORA MOSAICO SPA R.U.T. 76.957.479-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOSAICO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 13 Unidad Zapatillas de seguridad PROFLEX PF 142. TALLAS 39= 1; 40= 2; 41= 2; 42= 5; 43= 3; Zapatillas de seguridad, PROFLEX PF 142 $ 50.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.268 $ 658.268

Total Neto	$ 658.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.071
TOTAL OC	$ 783.339