1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-1701-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Provisión de Agua Purificada, DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.002.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación Diaguitas 31, Monte Patria Comuna Monte Patria Impuesto 78554,55 Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 31, Monte Patria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leonor T Castillo Razón Social LEONOR TEODOLINDA CASTILLO MARIN R.U.T. 10.488.470-9 Sucursal leonor T Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Global Servicio de provisión de agua purificada para dispensadores de agua de 20 litros, de la Municipalidad de Monte Patria, durante los meses de Octubre-Diciembre (246 bidones) Servicio de provisión de agua purificada para dispensadores de agua de 20 litros, de la Municipalidad de Monte Patria, durante los meses de Octubre-Diciembre (246 bidones) $ 413.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.445 $ 413.445

Total Neto	$ 413.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.555
TOTAL OC	$ 492.000