1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-174-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra FURGON PARA SERVICIO TRASLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO DE SOMINIS- PARA TRASLADO, D.A Nº 2047 DE FECHA 13-03-2008, FURGON PARA SERVICIO DE TRASLADO DE 12 PERSONAS DESDE FLOR DEL VALLE, EL PERALITO A MONTE PATRIA, TALLER HABILITACION SOCIOLABORAL ( ODEL), P Nº 19279 DE 14-03-2008. Proveniente de Licitación 2997-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO DEL TRANSITO GOMEZ ROJAS R.U.T. 7.733.827-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad no definida Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) SERVICIO DE TRASLADO DE 12 PERSONAS DESDE FLOR DEL VALLE, EL PERALITO A MONTE PATRIA, LOS DIAS 17 Y 19 DE MARZO DE 2008. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.000