1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-196-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. Material de Construcción - Administración Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2997-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 18330,63 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eco Razón Social ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA R.U.T. 7.762.705-7 Sucursal eco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 15 Unidad Pinos 2 x 10 de 3,20 de largo. Pinos 2 x 10 de 3,20 de largo. $ 5.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.225 $ 87.225 30103205 Enrejado de hierro 3 Unidad Varilla de fierro de construcción 1/2 pulgadas Varilla de fierro de construcción 1/2 pulgadas $ 3.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.252 $ 9.252

Total Neto	$ 96.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.331
TOTAL OC	$ 114.808