1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-2144-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 80 Colaciones, ADMINISTRACION-COORDINACIÓN OPERATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 12129,6 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Flor María Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN R.U.T. 9.044.909-5 Sucursal Comercial Flor María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global SE REQUIERE EL SERVICIO DE 80 COLACIONES CONSISTENTES EN: 1 PLÁTANO 1 JUGO 200CC 1 BARRA DE CEREAL PARA ATENCIÓN EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019. SE REQUIERE EL SERVICIO DE 80 COLACIONES CONSISTENTES EN: 1 PLÁTANO 1 JUGO 200CC 1 BARRA DE CEREAL PARA ATENCIÓN EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2019. $ 63.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840

Total Neto	$ 63.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.130
TOTAL OC	$ 75.970