1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-303-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ATENCION INAGURACION DE PUENTE CISTERN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE ATENCION EN INAGURACION PUENTE CISTERNA, TRAVEZ DE CONTRATO DE SUMINISTRO; APROBADO MEDIANTE DECRETO Nº 628, DE FECHA 22-01-2008,PEDIDO Nº 20351 DE FECHA 07-05-2008, DE ALCALDIA. Proveniente de Licitación 2997-3-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maritza Soledad Cortés Jofre R.U.T. 13.365.309-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas o empanadas o pastas frescos 200 Unidad Tartas o empanadas o pastas frescos EMPANADAS DE PINO GRANDE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 50202203 Vino 200 Unidad Vino VASOS DE VINO TINTO 250 CC $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50193002 Bebidas Infantiles 200 Unidad Bebidas Infantiles VASOS DE BEBIDA 250 CC $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000