1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-313-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETA POR CONVEN- DE SUMINIS- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE CAMIONETA POR CONVENIO DE SUMINISTROS APROBADO MEDIANTE D.A Nº 2047 DE FECHA 13-03-2008, PARA REPARTIR MATERIALES DE EMERGENCIA CON MOTIVO DE LA SEQUIA, A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES Nº 19529 DE FECHA 20-05-08. Proveniente de Licitación 2997-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna -1 Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Vladimir Segura Lobos R.U.T. 6.939.172-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2 Unidad Arriendo de vehículos ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA REPARTO DE MATERIALES DE EMERGENCIA POR MOTIVO DE LA SEQUIA, A DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA, LOS DIAS 20 Y 22-05-2008. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400