1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-415-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3000-66-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3000-66-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 61286,4 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2010 Título Descripción Sobre facturación. Se solicita facturar a dirección DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA, giro: GOBIERNO CENTRAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor grafival e.i.r.l Razón Social AIDA RAQUEL VEGA JOFRE PUBLICIDAD E.I.R.L. R.U.T. 76.016.329-5 Sucursal grafival e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221510 Gorras deportivas 240 Unidad Gorros con logo Impreso de 3 colores, color celeste, o azul piedra), con hebilla metálica. Gorros con logo Impreso de 3 colores, color celeste, o azul piedra), con hebilla metálica. $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.560 $ 322.560

Total Neto	$ 322.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.286
TOTAL OC	$ 383.846