1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-415-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. combustible 2ª quincena de Abril 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Razón Social SAMUEL ROJO M Y CIA LTDA R.U.T. 84.199.300-4 Sucursal ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 40,02 Litro Gasolina 93 Gasolina 93 $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.215 $ 30.215 15101507 Bencina 488,7 Litro Gasolina 97 Gasolina 97 $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.471 $ 390.469 15101507 Bencina 389,56 Litro Gasolina 95 Gasolina 95 $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.688 $ 302.689 15101505 Diesel 1624 Litro Diesel Diesel $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.036.112 $ 1.036.113

Total Neto	$ 1.759.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.759.486

Justificación de exención de impuesto