1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-448-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Vasos y servilletas - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 3754,4 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN MANUEL Razón Social JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ R.U.T. 8.569.143-0 Sucursal JUAN MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 1000 Unidad Vasos Plásticos Vasos Plásticos $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete Servilletas Servilletas $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760

Total Neto	$ 19.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.754
TOTAL OC	$ 23.514