1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-470-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS ATRAVEZ DE CONTRATO DE SUMINIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA ATRAVEZ DE CONTRATO DE SUMINISTRO; APROBADO SEGUN D.A. Nº 628, DE FECHA 22-01-2008, PARA APORTEA A CLUB ADULTO MAYOR DE CH. ALTO, PARA CELEBRACION DE 9º ANIVERSARIO, SOLICITADO POR ALCALDIA, P DE MAT Nº 20375, DE FECHA 02/07/08. Proveniente de Licitación 2997-3-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna -1 Impuesto 10419,6 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA R.U.T. 6.793.288-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas o empanadas o pastas frescos 3 Unidad Tartas o empanadas o pastas frescos TORTAS PARA 40 PERSONAS C/U. $ 12.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440 50202306 Refrescos 12 Unidad Refrescos BEBIDAS DE 3 LITROS CADA UNA. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400

Total Neto	$ 54.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.420
TOTAL OC	$ 65.260