1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-500-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo, ADMINISTRACIÓN uma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 15181 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINOR Razón Social JESUS ALFONSO ORTIZ CASTILLO R.U.T. 4.592.241-3 Sucursal PINOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 10 Unidad Escoba de curaguilla grande reforzada Escoba de curaguilla grande reforzada $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111704 Papel higiénico 5 Unidad Papel Higiénico de 500 Mts, Elite. Papel Higiénico de 500 Mts, Elite. $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 24111503 Bolsas de plástico 20 Paquete Paquetes de bolsa de basura de 80 x 110 Paquetes de bolsa de basura de 80 x 110 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 79.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.181
TOTAL OC	$ 95.081