1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-556-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Paños de Limpieza(Movilización) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 3876 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINOR Razón Social JESUS ALFONSO ORTIZ CASTILLO R.U.T. 4.592.241-3 Sucursal PINOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad Paños de Limpieza Amarillos (Franela) Paños de Limpieza Amarillos (Franela) $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400

Total Neto	$ 20.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.876
TOTAL OC	$ 24.276