1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-56-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING, CONVEN- SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA POR CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EVENTOS E INAGURACIONES, E INSUMOS SEGUN D.A Nº 628 DE FECHA 22-01-2008, QUE APRUEBA EL CONTRATO, SERVICIO DE ATENCION AL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES Nº 18581DE FECHA 07-01-2008, REALIZADO POR ALCAL Proveniente de Licitación 2997-3-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maritza Soledad Cortés Jofre R.U.T. 13.365.309-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas o empanadas o pastas frescos 2 Unidad Tartas o empanadas o pastas frescos KUCHEN DE NUEZ $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50101634 Fruta fresca 40 Unidad Fruta fresca BROCHETAS DE FRUTAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 16.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.000