1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-565-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Se solicita arriendo de Camioneta para traslados d Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jarana Razón Social VLADIMIR DEL CARMEN SEGURA LOBOS R.U.T. 6.939.172-9 Sucursal jarana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad Arriendo de camioneta para dia 29/07/2010, salida desde Social a las 08:30 Hrs, para trasladar a monitora del programa vinculo a localidades de: Rapel, Tulahuen, Rio Huatulame, El palqui, Huatulame y Ch. Alto. Arriendo de camioneta para dia 29/07/2010, salida desde Social a las 08:30 Hrs, para trasladar a monitora del programa vinculo a localidades de: Rapel, Tulahuen, Rio Huatulame, El palqui, Huatulame y Ch. Alto. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.000

Justificación de exención de impuesto