1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-692-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de camion Ford Cargo - DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-60-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.002.000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación Diaguitas 31, Monte Patria Comuna Monte Patria Impuesto 36100,19 Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 31, Monte Patria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Andes S.A.C. Razón Social SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA GANADERA E INDUSTRI R.U.T. 96.769.130-5 Sucursal Inversiones Andes S.A.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101713 Brazo de retroexcavadora o secciones del brazo 1 Global SERVICIO DE MANTENCION DE CAMIÓN FORD CARGO 1719 2013, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO Nº2997-60-LP18, LINEA 1 DE MANTENCION PREVENTIVA Y COTIZACIÓN Nº98. SERVICIO DE MANTENCION DE CAMIÓN FORD CARGO 1719 2013, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO Nº2997-60-LP18, LINEA 1 DE MANTENCION PREVENTIVA Y COTIZACIÓN Nº98. $ 190.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.001 $ 190.001

Total Neto	$ 190.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.101