1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-701-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Camioneta, para social. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3000-101-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 44650 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jarana Razón Social VLADIMIR DEL CARMEN SEGURA LOBOS R.U.T. 6.939.172-9 Sucursal jarana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 5 Unidad Arriendo de Camioneta para realizar los siguientes recorridos dentro de la comuna, los siguientes dias: 21,22,23,28 y 30 de Septiembre, con chofer y combustible incluidos, salidas desde el Deparatamento social a contar de las 08:30 hrs, el regreso sera re Arriendo de Camioneta para realizar los siguientes recorridos dentro de la comuna, los siguientes dias: 21,22,23,28 y 30 de Septiembre, con chofer y combustible incluidos, salidas desde el Deparatamento social a contar de las 08:30 hrs, el regreso sera re $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.650
TOTAL OC	$ 279.650