1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-718-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Aquisicion de insumos para coktail ( odel padis ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 23189,5 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Cortés Jofre Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE R.U.T. 13.365.309-0 Sucursal Maritza Cortés Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 20 Unidad bebidas de 3 litros surtidas bebidas de 3 litros surtidas $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300 90101604 Concesionarios de casino de comida 150 Unidad brochetes de carne y pollo brochetes de carne y pollo $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 11141602 Desechos y restos plásticos 100 Unidad vasos plasticos vasos plasticos $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 14111705 Servilletas de papel 15 Unidad 15 paquetes de servilletas 15 paquetes de servilletas $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750

Total Neto	$ 122.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.190
TOTAL OC	$ 145.240