1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-763-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REUNION DIRIGENTES Y LIDERES DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Cortés Jofre Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE R.U.T. 13.365.309-0 Sucursal Maritza Cortés Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 50 Unidad EMPANADAS DE PINO EMPANADAS DE PINO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 50202311 Bebidas 3 Unidad BEBIDAS DE 3LITROS CADA UNA BEBIDAS DE 3 LITROS CADA UNA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 52152102 Vasos para beber domésticos 50 Unidad VASOS PLASTICOS VASOS PLASTICO $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850

Total Neto	$ 43.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.950

Justificación de exención de impuesto