1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-768-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Polietileno - ADMINISTRACION MUNICIPAL - PROTECCIÓN CIVIL - EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación Diaguitas 31, Monte Patria Comuna Monte Patria Impuesto 413250 Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 31, Monte Patria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción bodega municipal Bodega municipal ubicada en calle Mostazal s/n, Monte Patria, recinto ex-estación de Ferrocarriles 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCCON SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.886.053-k Sucursal SOCCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 15 Rollo POLIETILENO NEGRO 2 M X 10 MICRAS POLIETILENO NEGRO $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175.000 $ 2.175.000

Total Neto	$ 2.175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.250
TOTAL OC	$ 2.588.250