1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-780-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos de Aseo (Medio Ambiente) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 60990 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINOR Razón Social JESUS ALFONSO ORTIZ CASTILLO R.U.T. 4.592.241-3 Sucursal PINOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad paquete de bolsa de basura 10 unidades, 80x120 en rollo, marca oso paquete de bolsa de basura 10 unidades, 80x120 en rollo, marca oso $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.000 $ 226.000 47131604 Escobas 20 Unidad escoba reforzadas escoba reforzadas $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 47131615 Escobillones 20 Unidad escobillon grande virutex escobillon grande virutex $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 321.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.990
TOTAL OC	$ 381.990