1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-783-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra lentejas- ELEAM HUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-16-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.004.002 del sistema Presupuestaria . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación Diaguitas 31, Monte Patria Comuna Monte Patria Impuesto 15824,53 Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 31, Monte Patria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACAMU Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA R.U.T. 76.571.818-k Sucursal ACAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 37 kilogramo LENTEJAS EN FORMATO DE 1 KILO LENTEJAS EN FORMATO DE 1 KILO $ 2.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.287 $ 83.287

Total Neto	$ 83.287
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.825
TOTAL OC	$ 99.112