1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-792-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Camioneta. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jarana Razón Social VLADIMIR DEL CARMEN SEGURA LOBOS R.U.T. 6.939.172-9 Sucursal jarana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad SERVICIO DE UNA CAMIONETA CON CHOFER, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEPTO. SOCIAL, PARA EL RIO MOSTAZAL EL 13-10-2010, SALIDA 8M,30HRS Y REGRES0 17,30 HRS SERVICIO DE UNA CAMIONETA CON CHOFER, PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEPTO. SOCIAL, PARA EL RIO MOSTAZAL, EL DIA 13.01.2010, SALIDA 8,30 HRS Y REGERSO 17.30 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.000

Justificación de exención de impuesto