1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-835-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Vasos, Servilletas y Toallas (OMIL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 2677,1 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINOR Razón Social JESUS ALFONSO ORTIZ CASTILLO R.U.T. 4.592.241-3 Sucursal PINOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Unidad Toalla Nova Grande Mega Rollo Toalla Nova Grande Mega Rollo $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 400 Unidad Vasos Plumavit Mediano Vasos Plumavit Mediano $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 52121602 Servilletas 6 Paquete Servilletas Normales x 50 U Servilletas Normales x 50 U $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 14.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.677
TOTAL OC	$ 16.767