1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-912-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Materiales Coctel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 5339 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINOR Razón Social JESUS ALFONSO ORTIZ CASTILLO R.U.T. 4.592.241-3 Sucursal PINOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 150 Unidad Vasos Térmicos Grande Vasos Térmicos Grande $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 52152102 Vasos para beber domésticos 380 Unidad Vasos Plasticos Grandes Vasos Plasticos Grandes $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.880 $ 9.880 52121602 Servilletas 2 Paquete Servilletas Mediana x 4 Paq. x 50 Unid. Elit Servilletas Mediana x 4 Paq. x 50 Unid. Elit $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320 14111703 Toallas de papel 4 Juego Toalla Ultra Mega Rollo (2 Unidades) Toalla Ultra Mega Rollo (2 Unidades) $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 28.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.339
TOTAL OC	$ 33.439