1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-920-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BURGON PARA TRASLADO 15 PERSONAS, ODEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor val-may Razón Social MIRIAM DEL CARMEN HERNANDEZ SUAZO R.U.T. 9.613.176-3 Sucursal val-may Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad FURGON PARA 15 PERSONAS PARA EL16-11-2010. SALIDA DESDE EL TOME ALTO A EL PALQUI. SALIDA DESDE HIGUERAS, CERRILLOS DE RAPEL A EL PALQUI. IDA Y REGRESO. HORARIO DE CAPACITACION 16.30 HRS Y REGRESO 20.30HRS FURGON PARA 15 PERSONAS PARA EL16-11-2010. SALIDA DESDE EL TOME ALTO A EL PALQUI. SALIDA DESDE HIGUERAS, CERRILLOS DE RAPEL A EL PALQUI. IDA Y REGRESO. HORARIO DE CAPACITACION 16.30 HRS Y REGRESO 20.30HRS $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.000

Justificación de exención de impuesto