1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-951-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ATENCION PARA CAPACITACION USUARIOS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Cortés Jofre Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE R.U.T. 13.365.309-0 Sucursal Maritza Cortés Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 25 Paquete PAQUETES E GALLETAS DULCES Y SALADAS PAQUETES E GALLETAS DULCES Y SALADAS $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Botella JUGOS DE 1 1/2 LITRO SURTIDO JUGOS DE 1 1/2 LITRO SURTIDO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 50202310 Agua mineral 5 Botella AGUA MINERAL DE 1 LITRO AGUA MINERAL DE 1 LITRO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad CUCHARAS PLASTICAS CUCHARAS PLASTICAS $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 48101903 Vasos de servicio 100 Unidad VASOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DE PLUMAVIT VASOS DE PLUMAVIT $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111703 Toallas de papel 1 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 47121701 Bolsas de basura 1 Paquete PAQUET DE BASURA GRANDE PAQUETE DE BASURA GRANDE $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 50171549 Hierbas secas 1 Caja CAJA DE TE DE 100 BOLSAS CAJA DE TE DE 100 BOLSAS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 52121602 Servilletas 3 Paquete PAQUETES DE SERVILLETAS PAQUETES DE SERVILLETAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 5 Unidad BANDEJAS PLASTICAS BANDEJAS PLASTICAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 50192503 Rellenos de sándwich frescos 40 Unidad SANDWICH JAMON QUESO SANDWICH JAMON QUESO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 95.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 95.850

Justificación de exención de impuesto