1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-959-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos, MOVILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-60-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011.001.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación Diaguitas 31, Monte Patria Comuna Monte Patria Impuesto 141322 Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 31, Monte Patria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Andes S.A.C. Razón Social SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA GANADERA E INDUSTRI R.U.T. 96.769.130-5 Sucursal Inversiones Andes S.A.C. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad Neumatico 12 R22.5 FIRESTONE T-819 Neumatico 12 R22.5 FIRESTONE T-819 $ 217.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.800 $ 435.800 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad Neumático 11 R22.5 AURORA DIRECCC Neumático 11 R22.5 AURORA DIRECCC $ 154.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000

Total Neto	$ 743.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.322
TOTAL OC	$ 885.122