1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-968-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de 400 Poleras para Olimpiadas de la Mujer. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CD articulos publicitarios Razón Social CLAUDIA LEONOR DEL CARMEN RIOS GONZALEZ R.U.T. 11.845.474-k Sucursal CD articulos publicitarios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 400 Unidad Compra de Poleras Deportivas tipo Polo, 175 gramos 100% Algodón, Cuello Redondo, Color Calipso, incluir Logo de Gobierno, lado Izquierdo, Siguientes cantidades de Tallas, 100 Talla S, 100 Talla M, 100 Talla L, 100 Talla KL, Se solicita la entrega para dia 26/11/2010 a las 15:00 hrs. Compra de Poleras Deportivas tipo Polo, 175 gramos 100% Algodón, Cuello Redondo, Color Calipso, incluir Logo de Gobierno, lado Izquierdo, Siguientes cantidades de Tallas, 100 Talla S, 100 Talla M, 100 Talla L, 100 Talla KL, Se solicita la entrega par $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 760.000

Justificación de exención de impuesto