1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-984-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COCTAIL PARA DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Cortés Jofre Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE R.U.T. 13.365.309-0 Sucursal Maritza Cortés Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 10 Bolsa BOLSA DE PASTILLAS SURTIDAS BOLSA DE PASTILLAS SURTIDAS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50202311 Bebidas 5 Botella BEBIDAS DE TRES LITROS BEBIDAS DE TRES LITROS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 50201713 Bolsitas de te 5 Caja CAJA DE TE DE 100 UNIDADES CAJA DE TE DE 100 UNIDADES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Caja PAK 6 UNIDAD, JUGO EN CAJA DE LITRO, VARIADOS SABORES PAK 6 UNIDAD, JUGO EN CAJA DE LITRO, VARIADOS SABORES $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 50221101 Granos de Cereales 10 Caja CAJAS DE BARRAS DE CEREAL CAJAS DE BARRAS DE CEREAL $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111705 Servilletas de papel 10 Unidad PAQUETES DE TOALLA NOVA PAQUETES DE TOALLA NOVA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 48101901 Vajillas de servicio 200 Unidad CUCHARAS PLASTICAS CUCHARAS PLASTICAS $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 48101901 Vajillas de servicio 200 Unidad TENEDORES PLASTICOS TENEDORES PLASTICOS $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS TERMICOS VASOS TERMICOS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS PLASTICO VASOS PLASTICO $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS PLASTICOS GRANDES VASOS PLASTICOS GRANDES $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS PLASTICOS CHICOS VASOS PLASTICOS CHICOS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50201706 Café 5 Tarro TARRO DE CAFE 170 CC TARRO DE CAFE 170 CC $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 5 kilogramo KILO DE AZUCAR KILO DE AZUCAR $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 50181905 Galletas dulces o pastelitos 50 Paquete PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800 52121602 Servilletas 20 Paquete PAQUETE DE SERVILLETAS PAQUETE DE SERVILLETAS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 5 Paquete PAQUETES DE CHUPETES SURTIDOS PAQUETES DE CHUPETES SURTIDOS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 257.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 257.800

Justificación de exención de impuesto