1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3013-1069-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4511-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso Comuna Retiro Impuesto 406208,823528559 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Don Angel Razón Social PIMAVAL SPA R.U.T. 77.568.455-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Don Angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO 10LTS   $ 30.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.772 $ 92.773 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad TEE 25MM   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 30102615 Platina de plástico 3 Unidad BASE RECTA   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 23131507 Tela para lijar 20 Unidad LIJA DE MADERA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 30103605 Tablas de madera 10 Unidad TABLAS 1X4   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.706 31161505 Tornillos de presión 300 Unidad TORNILLOS 1 5/8"   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.042 30103601 Vigas de madera 140 Unidad TABLONES 2X7 BRUTO   $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158.780 $ 1.158.824 30103603 Madera de encuadre 45 Unidad PINO 2X3 BRUTO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.345 $ 132.353 30103605 Tablas de madera 200 Unidad TAPAS 1X4 BRUTO   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.200 $ 294.118 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS 4"   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739 30171507 Marcos de puertas 2 Unidad MARCO DE PUERTA   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad CERRADURA TUBULAR   $ 12.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.034 $ 24.034 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS 2"   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706 30103603 Madera de encuadre 28 Unidad LISTON PINO 2X3   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.348 $ 82.353 31162002 Clavos de sombrerete 3 kilogramo CLAVOS 4"   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.294 31211501 Pinturas al esmalte 1 Litro ESMALTE CAFE MORO   $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Litro BARNIZ NATURAL   $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975 30152003 Murallas de fibrocemento 10 Plancha PLANCHA FIBROCEMENTO 6MM   $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.130 $ 136.134 30111601 Cemento 25 Saco CEMENTO   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.425 $ 92.437 31231313 Tubería de plástico 2 Tira PVC SANITARIO 110MM   $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.194 $ 23.193 31231313 Tubería de plástico 12 Tira CONDUIT 20MM   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101

Total Neto	$ 2.137.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.209
TOTAL OC	$ 2.544.150