1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3013-279-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención de 30.000 kms. camioneta Great Wall Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4511-26-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso Comuna Retiro Impuesto 113666,55 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Razón Social SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA R.U.T. 88.525.600-7 Sucursal SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Servicio de mantención de 30.000 Kms, considerando mano de obra : Reparación Portalon, cambio amortiguadores, reparación alza vidrio, cambio sistema embrague. Repuestos :Filtro de aceite, disco embrague, rodamiento empuje, prensa embrague, amortiguadores, buje, por un avlor de $251.400 y Lubricantes: Aceite 10W40, limpiador de freno, por un valor de $27.590.   $ 598.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.245 $ 598.245

Total Neto	$ 598.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.667
TOTAL OC	$ 711.912