1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3013-293-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio reparación para camioneta PPU FPBS-15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4511-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso Comuna Retiro Impuesto 32331,92 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON MARIO REPUESTOS Razón Social COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE LA FU R.U.T. 76.306.380-1 Sucursal DON MARIO REPUESTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global Contrátese servicio de reparación para vehículo municipal, camioneta PPU FPBS-15: Mano de obra : Instalación porta filtro, revisión y reparación del circuito de combustible, lubricación sistema suspensión. Repuestos: 01 filtro combustible 01 juego fundas cubre asientos. 01 filtro aceite 02 ampolletas foco mayor. 01 ampolleta T10 02 bidones de aceite   $ 170.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.168 $ 170.168

Total Neto	$ 170.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.332
TOTAL OC	$ 202.500