1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3013-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio reparación para Camión PPU PL-2671 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4511-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso Comuna Retiro Impuesto 62085,293 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON MARIO REPUESTOS Razón Social COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE LA FU R.U.T. 76.306.380-1 Sucursal DON MARIO REPUESTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global Servicio de reparación para vehículo municipal camión PPU PL-2671, según desglose: Sacar Corona para reemplazar, rodamientos laterales y piñones y reparar caja satelite. Recambio rodamientos y tubo cardán, sacar caja de cambio, reemplazo de cilindro de embrague y posterior armado. (mano de Obra) .Lubricantes: 16 litros de 80W90, 1 silicona gris. Repuestos: 1 destraba de pernos, 1 kilos de paños de limpieza, según solicitud 139 de fecha 15 de julio de 2013.   $ 326.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.765 $ 326.765

Total Neto	$ 326.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.085
TOTAL OC	$ 388.850