1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3013-439-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3013-157-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3013-157-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso Comuna Retiro Impuesto 94776,94 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Los materiales deberán ser despachados a Bodega Municipal, calle Rosa Balboa S/Nª Retiro. Incluido flete. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Ferretería El Sembrador Limitad Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA R.U.T. 77.733.670-3 Sucursal Sociedad Comercial Ferretería El Sembrador Limitad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global Se necesita sadquirir materiales para reparación de Espacios públicos y pintura para arboles, según se especificaciones en archivo adjunto.   $ 498.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.826 $ 498.826

Total Neto	$ 498.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.777
TOTAL OC	$ 593.603