1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3013-541-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN GRAFICA DE PALOMAS Y VOLANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso Comuna Retiro Impuesto 92605,05 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Parada Ramos Razón Social LUIS ALBERTO PARADA RAMOS R.U.T. 10.226.364-2 Sucursal Luis Parada Ramos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Global Servicio impresión de 10 palomas o murales de 2.0x1.0 metros; Impresión de 1000 volantes en papel couche, impresión grafica de 50 afiches en papel couche T 1/4", impresión grafica de 01 lienzo de 6.0x1.0m ts., productos para socializar información de actividades recreativas y culturales que se realizarán en la comuna de Retiro, en relación a la Celebración de Fiestas Patrias 2014, según D.2878 del 15.09.2014.   $ 487.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.395 $ 487.395

Total Neto	$ 487.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.605
TOTAL OC	$ 580.000