1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3013-570-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales para construcción cobertizo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso Comuna Retiro Impuesto 53656,57 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DON PEPE Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.072.333-9 Sucursal FERRETERIA DON PEPE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Global Adquisición de materiales para construcción de cobertizo en el Recinto Gimnasio municipal, según detalle en cotizaciones: 01 autoperforantes 2 1/2 02 kilos clavos zin 2 1/2 x 8 13 zin acanalado 0.35x3000 13 zin acanalado 0,35 x 2500 1 autoperforante 02 broca 4.0 mm 06 zinc acnalado 0,35 x3.000 06 zinc acnalado 0,35 x 2.500 Según D. Exento N° 2441 del 03 de septiembre de 2015.   $ 282.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.403 $ 282.403

Total Neto	$ 282.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.657
TOTAL OC	$ 336.060