1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3013-751-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARBOLES DE NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 240 Comuna Retiro Impuesto 89379,8 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Pezoa Razón Social RODRIGO ALEXIS PEZOA CAMPOS R.U.T. 13.612.015-8 Sucursal Ferretería Pezoa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Global Adquisición de materiales para construcción de 3 arboles de Navidad: 03 galones anticorrosivo. 15 litros de diluyentes. 01 Plancha negra 16 mm. 56 tiras de 20x20x2. 20 kilos de soldaduras. 100 discos de corte 4 1/2". 05 Discos de desvaste 4 1/2".   $ 470.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.420 $ 470.420

Total Neto	$ 470.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.380
TOTAL OC	$ 559.800