1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3013-910-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación CALLE AVDA ERRAZURIZ 240 Comuna Retiro Impuesto 231608,48 Dirección de Envío de la Factura CALLE AVDA ERRAZURIZ 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Scania Center Razón Social WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES R.U.T. 10.924.620-4 Sucursal Scania Center Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Global REPUESTOS, LUBRICANTES Y LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGÚN DETALLE DOCUMENTOS ADJUNTOS. COTIZACION 986 POR $ 264.800 CAMIÓN FYZZ20. COTIZACION 987 POR $ 257.800 CAMION GZSP-83 COTIZACIÓN 996 POR $ 188.000 CAMION CBJD-28 COTIZACION 988 POR $ 740.000 CAMION CCRW-94   $ 1.218.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.992 $ 1.218.992

Total Neto	$ 1.218.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.608
TOTAL OC	$ 1.450.600