1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3013-926-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.015 del sistema Gubersys. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso Comuna Retiro Impuesto 249347,05882321 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO JOAQUIN Razón Social COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA R.U.T. 76.793.859-4 Sucursal RODRIGO JOAQUIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101603 Barras de hierro 279 Tira FIERRO ESTRIADO N°10.-   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.289.538 $ 1.289.496 23171509 Soldadura 4 kilogramo SOLDADURA KRAFTER 6011 3/32.-   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.116 $ 14.118 31191502 Discos bruñidores 4 Unidad DISCOS DE CORTE METAL 7".-   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739

Total Neto	$ 1.312.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.347
TOTAL OC	$ 1.561.700