1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3013-927-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PROFESIONAL PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.00.000.000.094 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO R.U.T. 69.130.800-6 Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso Comuna Retiro Impuesto 133282,987464388 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA ANDREA Razón Social VALERIA FLORES CONTRERAS R.U.T. 18.286.383-1 Sucursal VALERIA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 2 Mes Contratación de Profesional a cargo del Programa Vínculos Eje/Municipal 2022, por los meses de diciembre 2022 a febrero 2023, según Decreto Exento Nº 3389 de fecha 29/12/2022.   $ 477.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.742 $ 954.741

Total Neto	$ 954.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 133.283
TOTAL OC	$ 1.088.024