1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION REALIZADAS POR EL DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Coinco R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 34473,22 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Vargas Muñoz Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ R.U.T. 11.554.974-k Sucursal Cristian Vargas Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO MUNICIPAL SEGUN COTIZACIONES adjuntas N°741 Y 742 MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO MUNICIPAL SEGUN COTIZACIONES adjuntas N°741 Y 742 $ 181.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.438 $ 181.438

Total Neto	$ 181.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.473
TOTAL OC	$ 215.911