1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3014-101-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2023 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION VEREDAS COINCO CENTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3014-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COINCO R.U.T. 69.081.600-8 Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3 Comuna Coinco Impuesto 1674921,25 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA SANTA AMALIA SPA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA AMALIA SPA R.U.T. 77.371.626-9 Sucursal INGENIERIA SANTA AMALIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad REPOSICION VEREDAS COINCO CENTRO. corresponde al valor neto $ 8.815.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.815.375 $ 8.815.375

Total Neto	$ 8.815.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.674.921
TOTAL OC	$ 10.490.296